COMPTABILITÉ Information du cours COMPTES À RECEVOIR MODULE CLIENTS: PROCÉDURE POUR CRÉER UN NOUVEAU CLIENT PRÉSENTATION DES ONGLETS DU MODULE CLIENTS MODULE CLIENTS: PROCÉDURE POUR ASSOCIER UN COMPTE DE REVENU SPÉCIFIQUE À UN CLIENT MODULE VENTES : PROCÉDURE POUR CRÉER UNE FACTURE MODULE VENTES: GESTION D’UNE FACTURE MODULE VENTES : MODIFIER LE PAYS DE LA VENTE POUR EXPORTATION SUR UNE FACTURE MODULE VENTES : DÉDUCTION D’UNE FACTURE D’UN COMPTE À PAYER MODULE ENCAISSEMENTS : PAIEMENT PARTIEL MODULE ENCAISSEMENTS : ENCAISSEMENT MULTI-CLIENTS MODULE ENCAISSEMENTS : FACTURE EN EURO – PAIEMENT EN CAD COMPTES À PAYER PROCÉDURE POUR CRÉER UN NOUVEAU FOURNISSEUR ACHATS – MODÈLE DE FACTURES RÉCURRENTES PAIEMENTS : GÉNÉRER UN FICHIER UNIQUE PAIEMENTS AUTOMATIQUES : RÉGÉNÉRATION D’UN FICHIER DE TRANSFERT BANCAIRE GRAND LIVRE CONCILIATION BANCAIRE GESTION DES COMPTES – CRÉATION D’UN COMPTE – SECTION 1 GESTION DES COMPTES – RÉACTIVER UN COMPTE INACTIF – SECTION 2
